本節(jié)內(nèi)容中小編為大家?guī)淼氖?strong>上市公司財務(wù)規(guī)范手冊，有需要的朋友可以進(jìn)行下載查閱哦！
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上市公司財務(wù)規(guī)范手冊內(nèi)容簡介
第一部分 內(nèi)部控制
一、內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行方面
1、內(nèi)部控制制度的制訂和規(guī)范運行
2、印鑒與收發(fā)文管理
3、公司章程
4、風(fēng)險評估
5、非財務(wù)信息披露
6、股份鎖定與解除鎖定的管理
二、組織架構(gòu)
1、組織架構(gòu)的設(shè)計和運行
2、授權(quán)管理
3、治理制衡機制
4、 “三會”規(guī)范運作
5、證券服務(wù)機構(gòu)提供的相關(guān)服務(wù)的管理
三、發(fā)展戰(zhàn)略
1、公司運營
2、持續(xù)經(jīng)營與盈利能力
3、主營業(yè)務(wù)
4、高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)
四、人力資源
五、社會責(zé)任
1、社會保險和住房公積金
2、為地方政府代墊費用及地方政府涉嫌侵占上市公司利益 3、對外捐贈 六、企業(yè)文化 七、資金活動
1、資金業(yè)務(wù)崗位職責(zé)與不相容情形
2、非公司賬戶的使用
3、庫存現(xiàn)金管理
4、資金使用審批
5、票據(jù)管理
6、無真實交易背景的商業(yè)票據(jù)的開具和貼現(xiàn)
7、銀行賬戶管理、銀行對賬單與余額調(diào)節(jié)表
8、賬務(wù)處理與財務(wù)報表列示
9、公司內(nèi)部借款管理
10、公司對外借款管理
11、賬外資金管理
12、募集資金的管理和使用
八、采購業(yè)務(wù)
九、資產(chǎn)管理
1、往來資產(chǎn)管理
2、存貨及生產(chǎn)成本管理與核算
3、在建工程管理
4、固定資產(chǎn)管理
5、無形資產(chǎn)管理
6、以個人名義存儲公司資產(chǎn)
7、對存在減值跡象的資產(chǎn)的管理
十、銷售業(yè)務(wù)
十一、研究與開發(fā)
十二、工程項目
十三、擔(dān)保業(yè)務(wù)
十四、業(yè)務(wù)外包
十五、財務(wù)報告
1、財務(wù)報表項目核算
2、財務(wù)報表項目列報
3、財務(wù)報表附注
4、關(guān)聯(lián)交易披露
5、財務(wù)報告歸檔
6、財務(wù)預(yù)測和業(yè)績預(yù)告
7、內(nèi)部控制相關(guān)底稿和報告
8、其他信息披露
十六、全面預(yù)算
十七、合同管理
十八、內(nèi)部信息傳遞
十九、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易
1、獨立性
2、同業(yè)競爭
3、資金拆借
4、對外借款擔(dān)保
5、采購與銷售
6、財務(wù)核算與披露
7、對關(guān)聯(lián)企業(yè)的財務(wù)管理和控制
8、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)外部規(guī)定程序
9、股東承諾及履行
……
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